11月10日，我校召开内控体系建设成果宣贯与落地培训会议。在校校领导、全校副处级以上领导干部以及15个业务领域内控关键岗位人员参加会议。校长涂清云讲话，校党委副书记、常务副校长胡亚玲主持会议。
中天恒会计师事务所项目负责人王银开展专题培训，围绕内控成果文件全景、内控重点业务流程、内控执行与落地三个方面，从17章内控手册的框架，到97项权限指引、116张流程图表、202个风险控制点，再到14个业务领域的重点流程和“学、改、做、留、记、查”内控落地六字工作方针，对学校内控建设的成果进行了系统宣贯，为学校经济活动的“关键少数”和“关键环节”开展了一次具有针对性和操作性的系统培训。
涂清云校长作总结讲话。他指出，内控体系建设要解决责任怎么厘清、权限怎么划分、风险怎么管控三个核心问题。他强调，内控成果落地要抓住“三个关键”。一是权限指引表要“对上号”，各部门要对照权限指引，厘清各层级权责，明晰涉及本部门的权限条目，对照现行分工查找是否有“挂空挡”问题，严守“三重一大”集体决策程序；二是流程控制要“卡住点”，关键岗位要厘清自身环节的风险“红线”，严格落实不相容岗位分离原则；三是监督评价要“长牙齿”，每年要开展一次内控自我评价，评价结果与部门考核、领导干部经济责任审计挂钩。
会议要求，内控落地要用好“六字方针”，把规矩变成习惯。“学”，各部门11月底前组织内控专题学习，熟悉本部门涉及的流程和风险点；“改”，要对照手册找差距，修订完善制度、优化流程、调整岗位；“做”，12月1日起，新发生的事项原则上按新流程走，财务报销和合同用印环节要开始核验流程合规性；“留”，所有审批记录、会议纪要、论证材料，实现留痕管理；“记”，内控执行中发现问题要及时记录、及时反馈，建立内控问题台账并动态更新；“查”，每学期至少开展一次专项检查，重点查屡查屡犯的老问题和手册执行中的新问题。
下一步，学校将以本次培训为新起点，抓好内控落地，将内控要求融入日常业务、落到管理细节，不断提升学校治理科学化、规范化水平，护航学校各项事业高质量发展。
